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2018年度鹤壁市民政局部门决算

发布时间:2019年10月16日 发布人:阅读:

2018年度

鹤壁市民政局部门决算

二〇一九年十月

    

第一部分 鹤壁市民政局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、关于收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       八、预算绩效情况说明

       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       十、机关运行经费支出情况说明

       十一、政府采购支出情况说明

       十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  鹤壁市民政局概况

一、部门职责

贯彻国家和省民政工作法律、法规和方针政策;研究提出全市民政事业中、长期发展规划;研究拟订全市民政工作的 规范性文件并组织实施和监督检查;指导全市民政工作的改革与 发展。

承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;查处民间组织的违法行为和非法的民间组织。

指导落实各项优抚政策;组织指导全市拥军优属、拥政爱民工作监督落实各类优抚标准,审核审查、褒扬烈士,指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

贯彻实施军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工(以下简称军休人员)和复员退伍军人安置工作政策; 负责全市军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休 干部和军休人员的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工(遗 属)的有关政治、生活待遇。

)拟订减灾救灾工作政策;负责组织、协调全市减灾救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一 发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责全市城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救 助、临时救助工作。

贯彻执行国务院行政区域界线管理条例和省、市行政区域界线、地名管理办法;拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;负责市区重要自然地理实体命名、更名的审核报批;负责市、县两级界线勘界和日常管理工作;指导县区行政区域界线勘界和管理工作;负责全市平安边界创建工作;承办省政府、省民政厅下达的与接壤市的勘界工作负责协调处理行政边界纠纷。

拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村务公开、基层民主政治建设。

拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会 福利机构管理办法,管理本级福利彩票公益金;组织实施促进慈 善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作和救灾捐赠工作;指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

贯彻实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策;指导全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革;承担涉港、澳、台婚姻登记工作;指导协调全市救助管理站工作。

十一宣传贯彻党和国家老龄工作方针政策;拟订全市老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作,综合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设工作。

十二会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

十三承办市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

   (一)机关内设11个职能科室。其中:

办公室(人事教育科)、民间组织管理科、优抚科、复员退伍军人军队离退休干部安置科(鹤壁市复员退伍军人军队离退休干部安置办公室)、救灾救济科(市救灾工作领导小组办公室)、城乡救助科(市城乡救助体系办公室)、基层政权和社区建设科、社会福利和慈善事业促进科、老龄工作科(老干部科)、规划财务科。

   (二)从决算单位构成看,鹤壁市民政局部门算包括机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共14个,其中局属事业单位13个。具体是:

    1、鹤壁市民政局本级

2、鹤壁市社会福利院

3、鹤壁市地名办

4、鹤壁市救助管理站

5、鹤壁市老年人服务中心

6、鹤壁市居民家庭经济收入核对中心

7、鹤壁市殡葬改革管理所

8、鹤壁市军休中心

9、鹤壁市双拥办

10、鹤壁市民政局会计工作站

11、鹤壁市烈士陵园管理处

12、鹤壁市按摩医院

13、鹤壁市殡仪馆

    14、鹤壁市社会福利有奖募捐委员会办公室

第二部分  

2018年度部门决算表

                        

收入支出决算总表

公开01表

部门:鹤壁市民政局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3,889.71

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

1,519.96

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

669.11

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

4.00

8

八、社会保障和就业支出

35

2,748.16

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,366.27

10

十、节能环保支出

37

166.82

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

74.07

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

938.95

22

49

本年收入合计

23

6,078.78

本年支出合计

50

6,298.26

用事业基金弥补收支差额

24

50.32

结余分配

51

26.55

年初结转和结余

25

9,652.99

年末结转和结余

52

9,457.29

26

53

总计

27

15,782.10

总计

54

15,782.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:鹤壁市民政局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,078.78

3,889.71

0.00

1,519.96

0.00

0.00

669.11

208

社会保障和就业支出

2,994.99

2,877.55

0.00

58.44

0.00

0.00

59.00

20802

民政管理事务

1,032.75

1,028.61

0.00

0.00

0.00

0.00

4.14

2080201

  行政运行

538.34

538.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

92.78

92.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

140.46

140.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

258.17

254.03

0.00

0.00

0.00

0.00

4.14

20805

行政事业单位离退休

330.70

330.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

136.79

136.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.46

90.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

103.45

103.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

537.36

485.67

0.00

0.00

0.00

0.00

51.69

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

106.36

54.67

0.00

0.00

0.00

0.00

51.69

2080999

  其他退役安置支出

431.00

431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

773.10

711.48

0.00

58.44

0.00

0.00

3.18

2081001

  儿童福利

116.05

116.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

533.59

475.15

0.00

58.44

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

91.50

88.32

0.00

0.00

0.00

0.00

3.18

2081099

  其他社会福利支出

5.96

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

232.40

232.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

232.40

232.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

88.69

88.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

88.69

88.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,067.62

150.51

0.00

1,461.53

0.00

0.00

455.59

21002

公立医院

2,022.71

105.59

0.00

1,461.53

0.00

0.00

455.59

2100210

  行业医院

2,017.09

99.98

0.00

1,461.53

0.00

0.00

455.59

2100299

  其他公立医院支出

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.91

44.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

74.07

74.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.07

74.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

74.07

74.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

714.10

559.59

0.00

0.00

0.00

0.00

154.52

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

430.47

346.44

0.00

0.00

0.00

0.00

84.03

2290802

  福利彩票发行机构的业务费支出

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

390.03

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84.03

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

213.15

213.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.49

2299901

  其他支出

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.49

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:鹤壁市民政局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,298.26

2,863.57

3,434.69

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,748.16

1,789.71

958.46

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

944.63

415.31

529.32

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

538.34

200.14

338.20

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

85.85

12.68

73.17

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

110.13

48.51

61.62

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

207.31

153.98

53.33

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

402.44

402.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

136.36

136.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.46

165.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

100.61

100.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

529.28

516.79

12.50

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

51.68

51.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

52.15

52.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

425.46

412.96

12.50

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

606.95

380.93

226.02

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

189.91

0.00

189.91

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

288.74

288.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

122.34

86.23

36.11

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

5.96

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

74.81

0.00

74.81

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

74.81

0.00

74.81

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

190.05

74.25

115.81

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

190.05

74.25

115.81

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,366.27

693.21

1,673.06

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

2,321.35

648.30

1,673.06

0.00

0.00

0.00

2100210

  行业医院

2,318.97

645.92

1,673.06

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.91

44.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

166.82

0.00

166.82

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

166.82

0.00

166.82

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

166.82

0.00

166.82

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

74.07

74.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.07

74.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

74.07

74.07

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

938.95

306.59

632.36

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

528.08

306.59

221.49

0.00

0.00

0.00

2290802

  福利彩票发行机构的业务费支出

73.24

0.00

73.24

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

454.85

306.59

148.26

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

338.78

0.00

338.78

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

311.63

0.00

311.63

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

27.15

0.00

27.15

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

72.10

0.00

72.10

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

72.10

0.00

72.10

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鹤壁市民政局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,330.13

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

559.59

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

4.00

4.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

2,555.78

2,555.78

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

187.33

187.33

0.00

10

十、节能环保支出

37

166.82

166.82

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

74.07

74.07

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

762.49

0.00

762.49

本年收入合计

22

3,889.71

本年支出合计

49

3,750.48

2,987.99

762.49

年初财政拨款结转和结余

23

2,783.73

年末财政拨款结转和结余

50

2,922.96

1,822.93

1,100.03

  一般公共预算财政拨款

24

1,480.79

51

  政府性基金预算财政拨款

25

1,302.94

52

26

53

总计

27

6,673.44

总计

54

6,673.44

4,810.91

1,862.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:鹤壁市民政局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,987.99

1,937.04

1,050.95

207

文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

2,555.78

1,675.65

880.13

20802

民政管理事务

924.23

399.20

525.03

2080201

  行政运行

538.34

200.14

338.20

2080204

  拥军优属

85.45

12.68

72.78

2080207

  行政区划和地名管理

110.13

48.51

61.62

2080208

  基层政权和社区建设

3.00

0.00

3.00

2080299

  其他民政管理事务支出

187.30

137.88

49.43

20805

行政事业单位离退休

402.44

402.44

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

136.36

136.36

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.46

165.46

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

100.61

100.61

0.00

20809

退役安置

463.22

450.72

12.50

2080901

  退役士兵安置

51.68

51.68

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

52.15

52.15

0.00

2080999

  其他退役安置支出

359.40

346.90

12.50

20810

社会福利

508.54

349.04

159.50

2081001

  儿童福利

148.67

0.00

148.67

2081004

  殡葬

256.85

256.85

0.00

2081005

  社会福利事业单位

97.06

86.23

10.84

2081099

  其他社会福利支出

5.96

5.96

0.00

20819

最低生活保障

74.81

0.00

74.81

2081902

  农村最低生活保障金支出

74.81

0.00

74.81

20820

临时救助

182.54

74.25

108.30

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

182.54

74.25

108.30

210

医疗卫生与计划生育支出

187.33

187.33

0.00

21002

公立医院

142.42

142.42

0.00

2100210

  行业医院

140.03

140.03

0.00

2100299

  其他公立医院支出

2.38

2.38

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.91

44.91

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.65

7.65

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.63

23.63

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.63

13.63

0.00

211

节能环保支出

166.82

0.00

166.82

21110

能源节约利用

166.82

0.00

166.82

2111001

  能源节约利用

166.82

0.00

166.82

221

住房保障支出

74.07

74.07

0.00

22102

住房改革支出

74.07

74.07

0.00

2210201

  住房公积金

74.07

74.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:鹤壁市民政局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,153.27

302

商品和服务支出

224.75

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

337.41

30201

  办公费

21.70

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

149.91

30202

  印刷费

0.04

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

44.73

30203

  咨询费

1.25

310

资本性支出

10.56

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

283.59

30205

  水费

3.32

31002

  办公设备购置

0.73

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

116.12

30206

  电费

16.13

31003

  专用设备购置

5.22

30109

  职业年金缴费

65.22

30207

  邮电费

3.67

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

33.10

30208

  取暖费

6.39

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

14.09

30209

  物业管理费

14.07

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

10.51

30211

  差旅费

7.10

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

79.14

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

4.45

30213

  维修(护)费

55.94

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.99

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

548.46

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

59.70

30216

  培训费

0.51

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

389.45

30217

  公务接待费

1.71

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1.10

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

72.04

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

13.91

30225

  专用燃料费

8.19

31099

  其他资本性支出

4.61

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

51.94

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.98

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.80

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

9.44

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.16

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.39

30239

  其他交通费用

0.41

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.89

人员经费合计

1,701.73

公用经费合计

235.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:鹤壁市民政局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

83.05

0.00

50.17

0.00

50.17

32.88

26.10

0.00

24.12

0.00

24.12

1.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:鹤壁市民政局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,302.94

559.59

762.49

295.07

467.42

1,100.03

229

其他支出

1,302.94

559.59

762.49

295.07

467.42

1,100.03

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

77.28

346.44

423.72

295.07

128.64

0.00

2290802

  福利彩票发行机构的业务费支出

32.80

40.44

73.24

0.00

73.24

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

44.48

306.00

350.48

295.07

55.41

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,225.66

213.15

338.78

0.00

338.78

1,100.03

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,195.66

146.00

311.63

0.00

311.63

1,030.03

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

30.00

67.15

27.15

0.00

27.15

70.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                           

                                                                                                     

第三部分

2018年度部门决算情况说明

    

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计均为15782.1万元。与2017相比,收、支总计各增加512.56万元,增长3.36%。主要原因:是事业收入增加(市按摩医院事业收入增加);其他收入增加(市按摩医院事业其他收入增加);年初结转结余增加;事业基金弥补差额增加。

二、收入决算情况说明

2018收入6078.78万元,其中:财政拨款收入3889.71  万元,占64%;事业收入1519.96万元,占25%;其他收入669.11万元,占11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6298.26万元,其中:基本支出2863.57万元,占45.47%;项目支出3434.69万元,占54.53%

    基本支出和项目支出不存在虚列支出现象。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018财政拨款收、支6673.44万元,2017相比,财政拨款收、支各减少276.91万元,减少3.98%主要原因:一是一般公共预算减少;二是政府性基金减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为2987.99万元,占本年支出合计的47.44%2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加633.11万元,增长26.89%。主要原因是基本支出增加200.08万元,项目支出增加433.03万元。

    (二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2987.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2555.78万元,85.54%;医疗卫生与计划生育支出187.33万元,占6.27%其他文化体育与传媒支出4万元,0.13%,节能环保支出166.82万元,占5.58%;住房保障支出74.07万元,占2.48%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2556.72万元,支出决算为2987.99万元,完成年初预算的116.87 %,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,其中:

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年初预算为469.04万元,支出决算为538.34万元,完成年算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼节能改造

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年初预算为12.73万元,支出决算为85.45万元,完成年算的691.25%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。  

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年初预算为49.85万元,支出决算为110.13万元,完成年算的220.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算  

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年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年算的100%。

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年初预算为182.72万元,支出决算为187.30万元,完成年算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)(2080504)

年初预算为112.63万元,支出决算为165.46万元,完成年算的146.91%。决算数大于预算数的主要原因是物价补贴、平时健康休养费增加

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505

年初预算为97.09万元,支出决算为165.46万元,完成年算的170.49%。决算数于预算数的主要原因是上年度结余和调整养老保险金基数

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)(2080599

年初预算为109.79万元,支出决算为100.61万元,完成年算的91.64%。决算数于预算数的主要原因是消化上年度结余。

    9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)

年初预算为0万元,支出决算为51.68万元.决算数于预算数的主要原因是上年结转结余

    10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)(2080902)

年初预算为255.5万元,支出决算为0万元。决算数于预算数的主要原因是年末结余

    11.社会保障和就业支出(类)行退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)(2080903)

年初预算为88万元,支出决算为52.15万元,完成年算的59.26%。决算数于预算数的主要原因是年末结余。

    12.社会保障和就业支出(类)行退役安置(款)其他退役安置支出(项)。(2080999)

年初预算为0万元,支出决算为359.4万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余

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年初预算为21.8万元,支出决算为148.67万元,完成年算的681.97%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金和年中追加

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年初预算为240.81万元,支出决算为256.85万元,完成年算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金

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年初预算为90.08万元,支出决算为97.06万元,完成年算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金

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年初预算为5.96万元,支出决算为5.96万元,完成年算的100%。

    17.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低保障金支出(项)(2081902

年初预算为0万元,支出决算为74.84万元。决算数大于预算数的主要原因消化年初结转资金和年中追加

    18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)(2082002

年初预算为328.87万元,支出决算为182.54万元,完成年算的55.51%。决算数于预算数的主要原因是消化上年结余和年中追加

 19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)(2100210)

年初预算为280.87万元,支出决算为140.03万元,完成年算的49.86%。决算数于预算数的主要原因是市按摩医院项目未支出

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年初预算为0万元,支出决算为2.38万元决算数于预算数的主要原因是市按摩医院财政追加

    21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101

年初预算为9.16万元,支出决算为7.65万元,完成年算的83.52%。决算数于预算数的主要原因是消化上年度结余。

    22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102

年初预算为24.88万元,支出决算为23.63万元,完成年算的94.98%。决算数于预算数的主要原因是消化上年度结余。

    23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103

年初预算为14.87万元,支出决算为13.63万元,完成年算的91.66%。决算数于预算数的主要原因是消化上年度结余。

    24.能源节约利用(2111001

年初预算为228万元,支出决算为116.82万元,完成年算的73.17万元决算数于预算数的主要原因是节能改造项目未完成

    25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201

年初预算为75.7万元,支出决算为74.07万元,完成年算的97.85%。决算数于预算数的主要原因是消化上年度结余。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018一般公共预算财政拨款基本支出为1937.04万元。与2017年度相比增加200.07万元,增长11.52%,主要原因:人员经费比2017年增加169.51万元,公用经费增加42.46万元。其中:

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    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出预算为83.05万元,支出决算为26.1万元,完成预算的31.43%2018年度三公经费支出决算与预算数存在差异的主要原因是2018年接待的批次和人次减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。公务用车购置及运行费支出决算24.12万元,完成预算的48.08%,92.41%;公务接待费支出决算1.98万元,完成预算6.02%,占7.59%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2018年度无出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

国际会议支出0万元

出国谈判、工作磋商支出0万元

境外业务培训支出0万元

2、公务用车购置及运行年初预算数为50.17万元,支出决算24.12万元完成年初预算48.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车购置及运行开支其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆

公务用车运行支出24.12 万元。主要用于201823辆公务用车和2辆火化车的燃油费、路桥费、维修费及车辆保险费。2018年度期未,部门财政拨款公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费年初预算为32.88万元,支出决算1.98万元完成年初预算6.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待开支其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.98万元,主要用于部门按规定开支的国内各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组45个,来访人员 316人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

2018年,鹤壁市民政局认真开展了预算绩效管理工作,对列入当年预算的项目,要求预算单位不论项目资金多少必须填报项目绩效表,并要求其立项依据充分,内容完整。

成 效:2018年,鹤壁市民政局社会救助精准兜底扶贫工作扎实推进;养老服务质量进一步提高;双拥工作融合发展;社会组织活力进一步加强;社会福利和慈善事业进一步发展;农村留守儿童关爱保护、防灾减灾救灾、流浪乞讨人员救助、惠民殡葬政策落实、婚姻登记管理稳步推进。今后,我们严格执行部门预算,提高资金使用效率。

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    2018年,民政局共有绩效评价项目21个已基本完成取得了一定的社会效益,项目组织管理规范,未发生违法违规问题。

    2018年列入市财政预算绩效评价项目2个,项目为1、市殡仪馆地面平整及彩砖铺设,涉及一般公共预算财政拨款18万元,改善了殡仪馆的环境。2、按摩医院改善医疗办公项目,涉及一般公共预算财政拨款5.96万元,完善了市办公环境

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为279.44万元,支出决算为762.49万元,完成年初预算272.86%,主要用于福利彩票发行机构--募捐办业务费支出350.48万元福彩公益金资助项目支出412.01万元。其中:市殡仪馆、市按摩医院、市社会福利院项目年未转结余资金数额较大。主要原因是2018底建设项目尚未完工

    十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费(行政运行)年初预算数为469.04万元;支出决算为538.34万元完成预算的114.77%。决算数与年初预算数存在差异的原因是商品和服务支出增加66.35万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额41.59万元,其中:政府采购货物支出41.59万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予中小微企业合同金额41.59万元,占政府采购支出比例100%。

十二、国有资产占用情况说明

    2018年期未,鹤壁市民政局共有车辆25辆,其中:一般公务用车23辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆(火化车),其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1,主要是市按摩医院购置全身X射线计算机体层螺旋扫描装置。

十三、其他重要事项的情况说明

    部门决算真实性情况说明

    鹤壁市民政局13个二级预算单位全部纳入局会计工作站管理。对13个单位2018年度决算真实性进行查,查结果账表相符。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同政府财政部门取得的各类财政拨款

二、事业收入:事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入级财政预算管理“三公”经费部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出:民政部门用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。

(一)民政管理事务:主要用于民政管理事务支出。其中:

拥军优属支出:主要用于拥军优属活动方面支出。

老龄事务支出:主要用于老龄事务方面的支出。

民间组织管理支出:主要用于民间组织管理方面的支出。

基层政权和社区建设支出:主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二)行政事业单位离退休:主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费支出。

(三)抚  恤:用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(四)退伍安置:主要用于军队移交地方政府的离退休人员安置及管理机构运转经费支出。

(五)社会福利:主要用于社会福利事务支出。其中:

 儿童福利支出:主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

 老年福利支出:主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

 殡葬支出:主要用于财政对民政举办的殡仪馆等殡仪事业单位的补助支出等。

 社会福利事业单位支出:主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

    (六)临时救助:主要用于城乡生活困难群众的临时救助支出其中:临时救助支出:主要用于城乡生活困难群众的临时救助支出。流浪乞讨人员救助支出:主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(七)自然灾害生活救助:主要用于地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。局本级主要用于救灾款物资购置与救灾储备

                                                                                                                                                                                                                          20191016

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